一つの発注において、複数回分けて請求が来た場合の処理方法です。
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- 案件より請求がきた発注済の業者を選択します
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発注済の取引先を選択します
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- 請求が来た金額の発注を選択します
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支払する発注先を選び『支払登録』ボタンをクリックします
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- 支払日・支払金額・支払種別を入力します
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・支払日をカレンダーより選択します
・支払金額（税抜）で入力します
・支払種別を選択します
登録ボタンをクリックします
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- 発注状況合計で支払金額確認します
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発注状況合計で入力した支払金額や残金額を確認します
翌月に請求が来た場合も支払する発注先を選び、『支払登録』ボタンをクリックし入力します。
